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3178-385-CM17Aceptada

ADQ. SUMINISTROS DE IMPRESORA

Total
US$560
Neto
US$480
Impuestos
US$89
Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA INDICANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA E ID. DE LICITACIÓN. ES OBLIGACIÓN ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. "REQUISITO INDISPENSABLE

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA76.182.558-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-01-2017
  2. Envío a proveedor
    01-02-2017
  3. Aceptación
    06-02-2017