3178-3797-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-19-LE23
- Total
- $1.112.055
- Neto
- $934.500
- Impuestos
- $177.555
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE Y VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Servicio y Comercializadora de Insumos Medicos SPA77.125.800-k
- Licitación de origen
- 3178-19-LE23
Proceso
- Creación14-11-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor12-12-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación18-12-2023, 12:00 a. m.