3178-3683-SE25Aceptada
ADQ.DESDE ID 5839-26-LR20
- Total
- $806.649
- Neto
- $677.856
- Impuestos
- $128.793
Descripción
T R A Z A B I L I D A D: FACTURA DEBE CONTENER, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA, N° de SERIE; N° de LOTE; FECHA DE VENCIMIENTO; MARCA COMERCIAL, NOMBRE Y CODIGO DEL PRODUCTO, IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR Y ADJUTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. HORARIO DE ENTREGA: DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS Y PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS Y PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS DEBE ENVIAR FACTURA A CORREO 61102025-2@febos.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- TECNIKA S A96.625.950-7
- Licitación de origen
- 5839-26-LR20
Proceso
- Creación22-04-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor29-04-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación29-04-2025, 12:00 a. m.