3178-3-SE26Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-37-LE25
- Total
- $674.730
- Neto
- $567.000
- Impuestos
- $107.730
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 12 MESES DE VENCIMIENTO. - TRAZABILIDAD: FACTURA DEBE CONTENER, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA; N° DE SERIE; N° DE LOTE; FECHA DE VENCIMIENTO; MARCA COMERCIAL, NOMBRE Y CÓDIGO DEL PRODUCTO, IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
- Licitación de origen
- 3178-37-LE25
Proceso
- Creación02-01-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor15-01-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación15-01-2026, 12:00 a. m.