3178-2989-SE24Recepción conforme
ADQUISICION DESDE 3178-29-LE23
- Total
- $499.800
- Neto
- $420.000
- Impuestos
- $79.800
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 12 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE Y VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
- Licitación de origen
- 3178-29-LE23
Proceso
- Creación09-09-2024
- Envío a proveedor11-09-2024
- Aceptación13-09-2024