3178-2302-SE24Aceptada

ADQ.DESDE ID-3178-29-LE23 F.A.

Total
$637.840
Neto
$536.000
Impuestos
$101.840
Descripción

PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: - ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. INFORMA HORARIO DE RECEPCIÓN BODEGA: DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS

Partes
Proveedor
INSUAMÉRICA SPA77.165.768-0
Licitación de origen
3178-29-LE23
Proceso
  1. Creación
    17-07-2024
  2. Envío a proveedor
    18-07-2024
  3. Aceptación
    19-07-2024