3178-2074-SE24Recepción conforme
FA ADQUISICION DESDE 3178-29-LE23
- Total
- $499.800
- Neto
- $420.000
- Impuestos
- $79.800
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 12 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: - ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL. INFORMA HORARIO DE RECEPCIÓN BODEGA AM: DESDE LAS 08,00 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 16,30 HORAS
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- FARMACEUTICA INSUVAL S.A.77.768.990-8
- Licitación de origen
- 3178-29-LE23
Proceso
- Creación24-06-2024
- Envío a proveedor27-09-2024
- Aceptación01-10-2024