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3178-1354-CM17Aceptada

ADQ. SUMINISTROS DE IMPRESORA

Total
US$224
Neto
US$190
Impuestos
US$36
Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA INDICANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA E ID. DE LICITACIÓN. ES OBLIGACIÓN ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO. "REQUISITO INDISPENSABLE

Partes
Organismo comprador
DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL OFIMATICA LIMITADA76.182.558-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-04-2017
  2. Envío a proveedor
    02-05-2017
  3. Aceptación
    08-05-2017