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3171-72-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3171-13-L110

Total
$1.270.000
Neto
$1.067.227
Impuestos
$202.773
Descripción

TRABAJOS EN CAPITANIA DE PUERTO AGUIRRE. DESDE 3171-13-L110

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JOSE RAUL CARILEPI PUINAO7.586.302-0
Licitación de origen
3171-13-L110
Proceso
  1. Creación
    23-04-2010
  2. Envío a proveedor
    23-04-2010
  3. Aceptación
    26-04-2010