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3171-200-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3171-59-L111

Total
$833.000
Neto
$700.000
Impuestos
$133.000
Descripción

TRABAJOS DE CARPINTERIA Y FONTANERIA DESDE 3171-59-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
sergio contreras piraino10.504.989-7
Licitación de origen
3171-59-L111
Proceso
  1. Creación
    09-11-2011
  2. Envío a proveedor
    09-11-2011