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3170-37-SE25Recepción conforme

PLAN CONSUMO FERRETERIA DESDE 3170-1-LE25

Total
$1.314.950
Neto
$1.105.000
Impuestos
$209.950
Descripción

SEÑALAR EN FACTURA N°CUENTA CORRIENTE Y BANCO DEL PROVEEDOR, OBJETO PODER REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO. ENVIAR FACTURA A SIGUIENTE CORREO: FACTURACION.CABI@ARMADA.CL EN CASO DE CESIÓN DE FACTURA A FACTORING, PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR PREVIAMENTE DE DICHA CESION A ENTIDAD CONTRATANTE DE SERVICIO O BIEN.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
JUAN MANUEL AGUAYO GONZÁLEZ5.579.314-K
Licitación de origen
3170-1-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-02-2025
  2. Envío a proveedor
    28-02-2025
  3. Aceptación
    03-03-2025