3170-36-SE25Recepción conforme

PLAN CONSUMO FERRETERIA DESDE 3170-1-LE25

Total: $2.998.800
Neto: $2.520.000
Impuestos: $478.800

Descripción

SEÑALAR EN FACTURA N°CUENTA CORRIENTE Y BANCO DEL PROVEEDOR, OBJETO PODER REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO. ENVIAR FACTURA A SIGUIENTE CORREO: FACTURACION.CABI@ARMADA.CL EN CASO DE CESIÓN DE FACTURA A FACTORING, PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR PREVIAMENTE DE DICHA CESION A ENTIDAD CONTRATANTE DE SERVICIO O BIEN

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA SANTA MONICA SPA77.205.925-6
Licitación de origen: 3170-1-LE25

Proceso

Creación
25-02-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
28-02-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
02-03-2025, 12:00 a. m.