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3170-35-SE25Recepción conforme

PLAN CONSUMO FERRETERÍA, ágil 3170-1-LE25

Total
$3.017.792
Neto
$2.535.960
Impuestos
$481.832
Descripción

SEÑALAR EN FACTURA N°CUENTA CORRIENTE Y BANCO DEL PROVEEDOR, OBJETO PODER REALIZAR TRANSFERENCIA DE PAGO. ENVIAR FACTURA A SIGUIENTE CORREO: FACTURACION.CABI@ARMADA.CL EN CASO DE CESIÓN DE FACTURA A FACTORING, PROVEEDOR DEBERÁ INFORMAR PREVIAMENTE DE DICHA CESION A ENTIDAD CONTRATANTE DE SERVICIO O BIEN

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
LONZA HERMANOS LIMITADA77.468.830-7
Licitación de origen
3170-1-LE25
Proceso
  1. Creación
    25-02-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-02-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-03-2025, 12:00 a. m.