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3170-241-MC19Recepción conforme

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AU-284 GRUPAERONOR

Total
$192.832
Neto
$162.044
Impuestos
$30.788
Descripción

CAMIONETA PERTENECIENTE GRUPAERONOR FACTURA DEBE SER ENVIADA AL SIGUIENTE CORREO FACTURACION.CABI@ARMADA.CL CUMPLE SOLCOM 143640

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Ruiz y Cia. Ltda.78.799.370-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-09-2019, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-09-2019, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-09-2019, 12:00 a. m.