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3170-15-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-3-L111

Total
$5.129.138
Neto
$4.310.200
Impuestos
$818.938
Descripción

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DESDE 3170-3-L111

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Pernos La Torre9.436.205-9
Licitación de origen
3170-3-L111
Proceso
  1. Creación
    26-01-2011
  2. Envío a proveedor
    26-01-2011