3160-666-SE25Recepción conforme

ASESOR A LA GESTIÓN LOGÍSTICA

Total: $10.962.000
Neto: $9.211.765
Impuestos: $1.750.235

Descripción

Orden de Compra generada por una licitación: 3160-2-LE24 Sr. proveedor se solicita enviar Factura en los siguientes formatos PDF y XML, a la siguiente casilla facturaciondgsa@armada.cl, archivos solicitados son requeridos en programa institucional para efectuar procesos de pago, de no enviar estos archivos será motivo de rechazo de facturación en plataforma SII. PERIODO: AGOSTO A NOVIEMBRE 2025

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: ASESORÍAS SERGIO ROJAS PIMENTEL E.I.R.L.77.473.573-9
Licitación de origen: 3160-2-LE24

Proceso

Creación
31-07-2025, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
31-07-2025, 12:00 a. m.
Aceptación
31-07-2025, 12:00 a. m.