3160-655-AG25Recepción conforme

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

Total
$1.089.534
Neto
$915.575
Impuestos
$173.959
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3160-24-COT25 Sr. proveedor se solicita enviar Factura en los siguientes formatos PDF y XML, a la siguiente casilla facturaciondgsa@armada.cl, archivos solicitados son requeridos en programa institucional para efectuar procesos de pago, de no enviar estos archivos será motivo de rechazo de facturación en plataforma SII.

Partes
Proveedor
VM2 COMUNICACIONES SPA77.873.788-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-10-2025, 12:00 a. m.