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Orden de Compra generada por una licitación: 3160-2-LE24 Sr. proveedor se solicita enviar Factura en los siguientes formatos PDF y XML, a la siguiente casilla facturaciondgsa@armada.cl, archivos solicitados son requeridos en programa institucional para efectuar procesos de pago, de no enviar estos archivos será motivo de rechazo de facturación en plataforma SII. PERIODO: DICIEMBRE 2024