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3159-230-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-23-LE21

Total
$11.935.569
Neto
$10.029.890
Impuestos
$1.905.679
Descripción

Reparaciones VV.FF. - PRORECAF 3° Trimestre 2021 DESDE 3159-23-LE21

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCTORA LELUNA SPA77.214.699-K
Licitación de origen
3159-23-LE21
Proceso
  1. Creación
    11-08-2021
  2. Envío a proveedor
    27-08-2021
  3. Aceptación
    27-08-2021