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3159-218-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-17-LE20

Total
$10.232.518
Neto
$8.598.755
Impuestos
$1.633.763
Descripción

Reparaciones VV.FF. - PRORECAF 3° Trimestre DESDE 3159-17-LE20

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EMPRESA RALFER SPA76.666.261-7
Licitación de origen
3159-17-LE20
Proceso
  1. Creación
    05-08-2020
  2. Envío a proveedor
    11-08-2020
  3. Aceptación
    17-08-2020