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3159-173-SE20Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3159-14-LE20

Total
$9.381.941
Neto
$7.883.984
Impuestos
$1.497.957
Descripción

Reparaciones VV.FF. - PRORECAF 2° Trimestre DESDE 3159-14-LE20

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EMPRESA RALFER SPA76.666.261-7
Licitación de origen
3159-14-LE20
Proceso
  1. Creación
    25-06-2020
  2. Envío a proveedor
    30-06-2020
  3. Aceptación
    02-07-2020