3159-121-AG24Recepción conforme
COMPRA DE ÚTILES DE ASEO
- Total
- $813.491
- Neto
- $683.606
- Impuestos
- $129.885
Descripción
COMPRA DE ÚTILES DE ASEO PARA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Contacto para despacho de productos: JOAN DUBO MOYA - 933553988- jdubo@armada.cl Contacto para pago y facturación: David Oyarce - 572507408 - doyarce@armada.cl y pelizondo@armada.cl El oferente, en el evento que celebre un contrato de Factoring, deberá notificar por carta certificada, al Departamento de Bienestar Social de la Armada, Iquique, dentro de las 48 horas siguientes de su celebración, y para ello, no deberá tener obligaciones o multas pendientes, según lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Ley 19.886
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación24-06-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor24-06-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación25-06-2024, 12:00 a. m.