3156-83-AG26Recepción conforme

INSUMOS PARA COMEDORES DE GRUMETES: 3156-42-COT26

Total
$624.750
Neto
$525.000
Impuestos
$99.750
Descripción

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR. ENVÍO DE FACTURA ORIGINAL / NOTIFICACIONES FACTORING (CON FACTURA/GUÍA FIRMADA ADJUNTA) A CORREO: FACTURASESCUELADEGRUMETES@ARMADA.CL / FONO: 412742230 REMITIR A CORREO DATOS BANCARIOS (EMPRESA O FACTORING) PARA EFECTUAR PAGOS. (NO SE ACEPTARÁN CESIONES SIN LA FIRMA DE RECEPCIÓN CONFORME DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO). * CONFORME A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS: 1.- ACEPTAR OC POR PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL DENTRO DE 24HRS UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEBEN SER CON GUÍA DE DESPACHO O FACTURA. (LEY 19.886) 2.- Facturas debe incluir detalle de los bienes o servicios, valores unitarios y XML al subir al SII. * OBSERVACIONES DE DESPACHO: 1.- Despachar a MOLO 500 al interior Base Naval Talcahuano. Entre 08:30 y 17:00 hrs. 2.- EMBALAR con N° ORCOM e indicar a nombre de SO IM CONTRERAS 3.- Comprador: IGNACIO BELLO, ibello@armada.cl 4.- Proveedor debe cumplir con plazo ofertado

Partes
Proveedor
Treck S.A.96.542.490-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-02-2026, 12:00 a. m.