3156-596-AG25Aceptada

BATERIAS DEA PARA ENFERMERIA DE LA ESCUELA: 3156-497-COT25

Total
$1.499.400
Neto
$1.260.000
Impuestos
$239.400
Descripción

ENVÍO DE FACTURAS Y NOTIFICACIONES DE FACTORING A CORREO: FACTURASESCUELADEGRUMETES@ARMADA.CL / FONO: 412742230 REMITIR A CORREO DATOS BANCARIOS PARA EFECTUAR PAGOS (NO SE ACEPTARÁN CESIONES SIN LA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS). * CONFORME A TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS: 1.- ACEPTAR OC POR PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL DENTRO DE 24HRS UNA VEZ ENVIADA A PROVEEDOR. DESPACHO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEBEN SER CON GUÍA DE DESPACHO O FACTURA. (LEY 19.886) 2.- Facturas debe incluir detalle de los bienes o servicios, valores unitarios y XML al subir al SII. * OBSERVACIONES DE DESPACHO: 1.- Despachar a MOLO 500 al interior Base Naval Talcahuano. Entre 08:30 y 17:00 hrs. 2.- EMBALAR con N° ORCOM y a nombre de C1 (ENF) NEIRA 994896316 3.- Comprador: OSCAR DOMINGUEZ TORRES, odominguez@armada.cl 4.- Proveedor debe cumplir con plazo ofertado.

Partes
Proveedor
NIGTEC SPA77.310.739-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    30-12-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-12-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-12-2025, 12:00 a. m.