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3156-166-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-23-LE22

Total
$14.201.460
Neto
$11.934.000
Impuestos
$2.267.460
Descripción

PARKA DESDE 3156-23-LE22 * Conforme a Términos de referencia adjuntos: 1.- Aceptar OC por portal www.mercadopublico.cl 2.- Adjuntar copia de la OC con la factura 3.- Facturas electrónicas enviar a facturasescueladegrumetes@armada.cl y rveloso@armada.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL PRIMETEX SPA76.593.699-3
Licitación de origen
3156-23-LE22
Proceso
  1. Creación
    29-03-2022
  2. Envío a proveedor
    30-03-2022
  3. Aceptación
    04-04-2022