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3154-5-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-1-L110

Total
$347.183
Neto
$291.750
Impuestos
$55.433
Descripción

VIVERES MES ENERO DESDE 3154-1-L110 ENVIAR O ENTREGAR VIVERES EN CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 18 ENERO PM COORDINAR CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL FONO N°91406373.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Soc.Com.Inal y Cia.Ltda.77.844.340-6
Licitación de origen
3154-1-L110
Proceso
  1. Creación
    16-01-2010
  2. Envío a proveedor
    16-01-2010
  3. Aceptación
    22-03-2010