3154-31-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3154-12-L109

Total: $78.990
Neto: $66.378
Impuestos: $12.612

Descripción

MATERIALES ELECTRICOS, CRA, CAS.OFICIALES. DESDE 3154-12-L109 ENVIAR O ENTREGAR MATERIALES A CENTRO DE ABASTECIMIENTO EN AV. MANUEL BULNES N° 5376 TRES PUENTES, EN PTA ARENAS, 23 JUNIO PM, COORDINAR CON SR. RAFAEL VALENZUELA AL FONO N°91406373.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: EMPRESA SERVICIOS CAMPO SUR8.987.058-5
Licitación de origen: 3154-12-L109

Proceso

Creación
22-06-2009, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
22-06-2009, 12:00 a. m.
Aceptación
23-06-2009, 12:00 a. m.