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3149-951-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-65-LE12

Total
$307.788
Neto
$258.645
Impuestos
$49.143
Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 3149-65-LE12

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor
INSUMIN LTDA12.397.357-7
Licitación de origen
3149-65-LE12
Proceso
  1. Creación
    14-12-2012, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    14-12-2012, 12:00 a. m.