3149-182-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23

Total: $1.639.344
Neto: $1.377.600
Impuestos: $261.744

Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO MUNICIPAL, SOLICITUD REALIZADA POR BODEGA E INVENTARIO SEGUN ORD 04 DE FECHA 23-03-2023,CARGADA A LA CUENTA N°215-22-0-007

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA76.623.919-6
Licitación de origen: 3149-22-LE23

Proceso

Creación
10-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
15-05-2023, 12:00 a. m.