3149-180-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-22-LE23

Total: $1.573.275
Neto: $1.322.080
Impuestos: $251.195

Descripción

COMPRA DE MATERIALES DE ASEO DE USO DIARIO MUNICIPAL, SOLICITUD REALIZADA POR BODEGA E INVENTARIO SEGUN ORD 04 DE FECHA 23-03-2023,CARGADA A LA CUENTA N°215-22-0-007

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: COMERCIALIZADORA SERVICIOS LYG SPA77.619.825-0
Licitación de origen: 3149-22-LE23

Proceso

Creación
10-05-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
11-05-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
11-05-2023, 12:00 a. m.