3149-127-SE15Enviada a proveedor

Regularizacion Factura N°282 Sup. ISA

Total: $265.268
Neto: $265.268
Impuestos: $0

Descripción

Vistos autorizacion N°046 , convenio sum. ID:3149-15-LE13 y contra factura N°282 se procede a regularizacion de insumos solicitados durante el mes de SEPTIEMBRE.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: RANDOLPH15.768.976-2
Licitación de origen: 3149-15-LE13

Proceso

Creación
12-03-2015
Envío a proveedor
12-03-2015