3149-126-SE15Enviada a proveedor

Regularizacion Factura N°343 ENERO Sup. ISA

Total: $191.349
Neto: $191.349
Impuestos: $0

Descripción

Vistos autorizacion N° 50 , convenio sum. ID:3149-15-LE13 y contra factura N°343 y guia despacho se procede a regularizar insumos solicitados en el mes de ENERO.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: RANDOLPH15.768.976-2
Licitación de origen: 3149-15-LE13

Proceso

Creación
12-03-2015
Envío a proveedor
12-03-2015