3149-125-SE15Enviada a proveedor

Regularizacion Factura N°333 DICIEMBRE Sup. ISA

Total: $21.808
Neto: $21.808
Impuestos: $0

Descripción

Mediante autorizacion N°049, convenio sum. ID:3149-15-LE13 y contra factura N°333 y guias despacho correspondientes se procede a regularizar compra de insumos en mes de DICIEMBRE.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: RANDOLPH15.768.976-2
Licitación de origen: 3149-15-LE13

Proceso

Creación
12-03-2015
Envío a proveedor
12-03-2015