3149-124-SE15Enviada a proveedor

Regularizacion Factura N°307 NOVIEMBRE Sup. ISA

Total: $40.139
Neto: $40.139
Impuestos: $0

Descripción

Presentados autorizacion N°048 , mediante convenio suministro ID:3149-15-LE13 y contra factura N°307 se procede a regularizar insumos solicitados durante el mes de NOVIEMBRE.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: RANDOLPH15.768.976-2
Licitación de origen: 3149-15-LE13

Proceso

Creación
12-03-2015
Envío a proveedor
12-03-2015