3149-118-SE15Enviada a proveedor

Regularizacion Factura N°353 Octubre Sup. ISA

Total: $24.620
Neto: $24.620
Impuestos: $0

Descripción

Mediante autorizacion N°047 y convenio ID:3149-15-LE13 contra pago de factura N°353 y guia despacho correspondiente se regulariza pago de insumos solicitados por el mes de OCTUBRE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: RANDOLPH15.768.976-2
Licitación de origen: 3149-15-LE13

Proceso

Creación
11-03-2015
Envío a proveedor
11-03-2015