3149-102-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-85-COT26

Total: $466.480
Neto: $392.000
Impuestos: $74.480

Descripción

Orden de Compra codigo: 3149-102-AG26 dirigida a GABAMA SPA COMPRA DE TONER ORIGINAL PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 2025-2026, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 182 DE FECHA 25.03.2026 DEL SR. ROBERTO LEDEZMA DIRECTOR DE DIDECO

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
Proveedor: GABAMA SPA78.045.203-K
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
07-04-2026, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
07-04-2026, 12:00 a. m.
Aceptación
08-04-2026, 12:00 a. m.