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3145-987-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-216-L117

Total
$116.374
Neto
$97.793
Impuestos
$18.581
Descripción

SA N°125 GBA MATERIALES REPARACION BAÑO DESDE 3145-216-L117 FECHA:31-07-2017 SAFI:20170547 FONO PAGO FACTURAS:57-2791424

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA80.559.400-4
Licitación de origen
3145-216-L117
Proceso
  1. Creación
    31-07-2017
  2. Envío a proveedor
    04-08-2017
  3. Aceptación
    04-08-2017