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3145-986-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-187-L117

Total
$154.700
Neto
$130.000
Impuestos
$24.700
Descripción

SA 56 G44 ADQUISICIÓN PLANCHAS METÁLICAS DESDE 3145-187-L117. FECHA:31-07-2017 SAFI:20170527 FONO PAGO FACTURAS:57-2791424

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
incoval8.386.136-3
Licitación de origen
3145-187-L117
Proceso
  1. Creación
    31-07-2017, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-08-2017, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-08-2017, 12:00 a. m.