3145-966-SE18Aceptada

102//001//ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-143-L118

Total: $107.943
Neto: $90.708
Impuestos: $17.235

Descripción

102//001//Sol.Adq. N° 31 Gpo. N 2 Elementos Comunes C-212. DESDE 3145-143-L118. FECHA: 10-07-2018 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20180469 DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCION Y

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ESENERGY SPA76.571.252-1
Licitación de origen: 3145-143-L118

Proceso

Creación
10-07-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
23-07-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
25-07-2018, 12:00 a. m.