IngresarCrear cuenta gratis
3145-965-SE18Aceptada

102//001//ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-143-L118

Total
$412.930
Neto
$347.000
Impuestos
$65.930
Descripción

102//001//Sol.Adq. N° 31 Gpo. N 2 Elementos Comunes C-212. DESDE 3145-143-L118. FECHA: 10-07-2018 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20180469 DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES CHUCUMATA S/N SECTOR AEROPUERTO, GRUPO DE ABASTECIMIENTO, RECEPCION Y

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
incoval8.386.136-3
Licitación de origen
3145-143-L118
Proceso
  1. Creación
    10-07-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-07-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-07-2018, 12:00 a. m.