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3145-920-SE17Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-180-L117

Total
$533.061
Neto
$447.950
Impuestos
$85.111
Descripción

SA 21 GPON3 MANTENIMIENTO DEPENDENCIA DESDE 3145-180-L117, DESPACHAR A BASE AÉREA “LOS CÓNDORES” SECTOR AEROPUERTO. FECHA: 20-07-2017 FONO PAGO PROVEEDORES: 57 2791424 SAFI: 20170495 HORARIO DE ENTREGA MATERIALES: LUNES A JUEVES DE 08:00 A 16:30 HRS

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA76.875.520-5
Licitación de origen
3145-180-L117
Proceso
  1. Creación
    20-07-2017
  2. Envío a proveedor
    26-07-2017
  3. Aceptación
    01-08-2017