3145-920-SE10Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-113-R110

Total: $457.365
Neto: $384.340
Impuestos: $73.025

Descripción

S/A 33 GM COMPRA DE ART. FERRETERÍA DESDE 3145-113-R110. DESPACHO A BASE AEREA LOS CONDORES, IQUIQUE.- O/C 20100617 FECHA 4/6/10 UUII 200 ITEM 04012 SPAC 01110604 FONO RECEPCION:(57)401348 FONO PAGOS:(57)401407

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA77.231.540-6
Licitación de origen: 3145-113-R110

Proceso

Creación
03-06-2010
Envío a proveedor
16-06-2010