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3145-902-SE16Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-197-L116

Total
$112.764
Neto
$94.760
Impuestos
$18.004
Descripción

SA 26 GPO Nº3 MATERIALES PARA MANTO DEPENDENCIAS DESDE 3145-197-L116. FECHA: 07-07-2016 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 SAFI: 20160538 PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
Ferrol Comercializadora LTDA76.526.377-8
Licitación de origen
3145-197-L116
Proceso
  1. Creación
    06-07-2016
  2. Envío a proveedor
    13-07-2016
  3. Aceptación
    27-09-2016