3145-897-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-220-L115

Total: $216.578
Neto: $181.998
Impuestos: $34.580

Descripción

SA 91 GBA 20150341 HERRAMIENTAS DESDE 3145-220-L115. FECHA: 24-06-2015 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: ferreteria marsella limitada79.996.420-1
Licitación de origen: 3145-220-L115

Proceso

Creación
23-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
02-07-2015, 12:00 a. m.