3145-896-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-181-L116

Total: $211.820
Neto: $178.000
Impuestos: $33.820

Descripción

SA 47-2016 UUII 124 ADQ. DIARIO MURAL. DESDE 3145-181-L116 FECHA: 07-07-2016 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 SAFI: 20160568 PLAZO DE ENTREGA 05 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: COMERCIAL JOSE REYES76.323.034-1
Licitación de origen: 3145-181-L116

Proceso

Creación
06-07-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-07-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
21-07-2016, 12:00 a. m.