3145-896-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-220-L115

Total: $258.111
Neto: $216.900
Impuestos: $41.211

Descripción

SA 91 GBA 20150341 HERRAMIENTAS DESDE 3145-220-L115. FECHA: 24-06-2015 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: PROVEEDORES DE REPUESTOS MARITIMOS E INDUSTRIALES OUTSOURCING SPA76.137.989-5
Licitación de origen: 3145-220-L115

Proceso

Creación
23-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
11-08-2015, 12:00 a. m.