3145-893-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-220-L115

Total: $250.614
Neto: $210.600
Impuestos: $40.014

Descripción

SA 91 GBA 20150341 HERRAMIENTAS DESDE 3145-220-L115. FECHA: 24-06-2015 FONO PAGO PROVEEDORES: 057- 2791424 PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES POSTERIOR ENVIO ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR.

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: SOCIEDAD COM. Y DIST. INDUSTRIAL CODIMAT LIMITADA76.343.922-4
Licitación de origen: 3145-220-L115

Proceso

Creación
23-06-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
25-06-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
09-07-2015, 12:00 a. m.