3145-869-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-257-R109

Total: $74.970
Neto: $63.000
Impuestos: $11.970

Descripción

S/A Nº 20 GPO. Nº 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESDE 3145-257-R109 O/C 20090640 FECHA 22/06/09 UU.II 103 ITEM 04013 SPAC 04419901 FONO RECEPCION:57-401348 FONO PAGO FACTURA: 57-401409

Partes

Organismo comprador: FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor: PTC76.302.990-5
Licitación de origen: 3145-257-R109

Proceso

Creación
22-06-2009
Envío a proveedor
24-06-2009