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3145-86-MC20Recepción conforme

400/405//001 SA 11 MANTTO PLOTTER.

Total
$185.640
Neto
$156.000
Impuestos
$29.640
Descripción

400/405//001 SA 11 MANTTO PLOTTER. FECHA: 12-02-2020 FONO PAGO FACTURAS: 57-2791424 SAFI: 20200046 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN COTIZACIÓN. PROVEEDOR DEBERÁ “ACEPTAR” ORDEN DE COMPRA EN PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL CORREO ENVIÓ DE FACTURACIÓN des

Partes
Organismo comprador
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
Proveedor
ATAE Ltda.76.763.490-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-02-2020
  2. Envío a proveedor
    14-02-2020
  3. Aceptación
    14-02-2020