Crear cuenta gratis
3145-856-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-151-L117

Total
$208.250
Neto
$175.000
Impuestos
$33.250
Descripción

SOL.ADQ.N.-52 GPO.N.2 MATERIALES DEPENDENCIAS DESDE 3145-151-L117 DESPACHAR A BASE AÉREA “LOS CÓNDORES” SECTOR AEROPUERTO. FECHA: 12-07-2017 FONO PAGO PROVEEDORES: 57 2791424 SAFI: 20170418 PLAZO DE ENTREGA LO INDICADO EN LICITACIÓN O 10 DIAS H

Partes
Organismo comprador
DIVISION EDUCACION FACH
Proveedor
incoval8.386.136-3
Licitación de origen
3145-151-L117
Proceso
  1. Creación
    12-07-2017
  2. Envío a proveedor
    17-07-2017
  3. Aceptación
    19-07-2017